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中共鄂尔多斯市委政法委员会2019年度部门预算公开报告2019年3月20日部门预算信息公开

2019-03-20 10:47:44来源:  责任编辑: (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

  目录

第一部分 本部门概况

  主要职能、职责

  机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

  一、2019财政拨款收支预算总表

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

  (二)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

  (三)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件,组织开展涉法涉诉信访工作。

  (四)组织协调社会治安综合治理和平安建设工作,研究制定社会治安综合治理工作的政策措施,督查推动社会治安综合治理责任制的执行落实。组织实施奖励和保护见义勇为日常工作,管理见义勇为基金。

  (五)组织协调和指导维护社会稳定工作,掌握、分析社会稳定情况和维稳舆情,协调处理重大群体性事件。

  (六)组织推动政法战线的调查研究工作,不断总结新经验、解决新问题;积极探索政法工作及司法体制改革的新途径。

  (七)组织协调和推动依法治市各项工作,推动党政领导干部牢固树立法治思维,创造公正司法环境。

  (八)研究加强政法部门领导班子和政法队伍建设的政策措施,协助党委组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。协助纪检监察部门查处政法队伍中有重大影响的违法违纪案件。

  (九)指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会的工作。

  (十)承办市委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

  二、机构设置情况

  中共鄂尔多斯市委政法委员会(社会综合治理委员会办公室与其合署办公)内设11个部门,分别为办公室、政治部、执法督查室、考评科、信息综合科、协调督办科、综合协调科、矛盾分析科、治安督导科、基层基础科、法学会(不占机构数)。另有社会服务管理信息化中心为市委政法委(综治办)所属事业单位。

第二部门 2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1703.08万元,比2018年预算增加181.12万元,增长11.9%。增加原因主要是由于人员增加、工资调整及扫黑除恶专项斗争工作专项经费增加。

  支出预算1703.08万元,比2018年预算增加181.12万元,增长11.9%。增加原因主要是由于人员增加、工资调整及扫黑除恶专项斗争工作专项经费增加。

  (一)2019年部门预算收入情况说明

  我委2019年部门预算收入1703.08万元,其中:一般公共预算拨款收入1703.08万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)2019年部门预算支出情况说明

  我委2019年部门预算支出1703.08万元,其中:基本支出863.08万元,占比50.6%;项目支出840万元,占比49.3%。

  主要用于人员经费、公用经费;维护社会稳定专项经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、派驻纪检组公用及工作经费、包联驻村经费、严重精神障碍患者以奖代补经费、社会专项经费、创建平安鄂尔多斯专项经费、机关党委专项经费、政法宣传思想与文化建设经费、软件正版化专项经费、保密工作专项经费等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1703.08万元,包括:一般公共预算财政拨款1703.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类755.44万元,比上年预算数增加227.46万元。主要原因是由于人员工资福利、津贴等增加及项目经费增加。

  2、公共安全类648.35万元,比上年预算数减少80.65万元。主要是由于精神障碍患者数量减少及社会治理专项经费、创建平安鄂尔多斯专项经费减少。

  3、社会保障和就业类218.60万元,比上年预算增加24.92万元。主要是由于在职人员社会保险缴费基数调整。

  4、医疗卫生与计划生育类29.80万元,比上年预算数增加0.01万元。主要是由于人员工资增加,医保缴费基数上升所致。

  5、住房保障类50.87万元,比上年预算数增加9.38万元。主要是由于单位干部职工住房公积金补贴。

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算6.2万元,比上年减少23.2万元,减少78.9%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算持平。主要原因是不计划安排人员出国(境)。

  2、公务接待费5万元,与上年预算数减少4.5万元,减少47.3%。主要原因是由于上年接待工作任务减少,相应接待费减少;其中行政运行接待费2万元,治安管理接待费2万元,维护社会稳定等接待费1万元。

  3、公务用车购置及运行维护费1.2万元,比上年预算减少18.7万元,减少93.9%。其中:公务用车购置费金额0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费1.2万元,比上年预算减少18.7万元,减少93.9%。主要原因是由于上年下乡督导工作的部分费用是从项目经费支出,相应公务用车运行维护费减少。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算34.23万元,比上年增加0.94万元,增长2.8%。主要原因是日常办公经费增加。

  五、政府采购预算安排情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

  一、重要项目预算绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目11个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的72.7%。公开填报绩效目标的项目支出预算271.648万元,占全部项目支出预算的93.1%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截止2019年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员
支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王海霞 联系电话:13734779833

第六部分 2019年部门预算公开表
详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。
市委政法委2019年“三公”经费预算公开表.zip
6e4c621e171d06107e0c8ed0794bbb62.zip (16.08 KB)
项目支出绩效目标申报表.zip
895fafc9cbb61fde34c5a39342678e23.zip (33.44 KB)

 

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